2018年紧紧围绕全市大局工作，切实担负起党中央赋予的政治责任和宪法赋予的法律责任，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务。坚持以强化法律监督为中心，以司法办案为抓手、依法调整监督重点、拓宽监督领域、创新监督方式，深化司法体制改革、加强党的建设和队伍建设，全面提升检察监督工作水平，为建设国家科技城和西部经济强市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。（一）充分发挥了检察职能、维护稳定服务发展保障民主；（二）牢牢把握了检察机关宪法定位，创新新时代检察监督工作；（三）不断深化司法体制改革，夯实责任提高效率；（四）向现代科技要动力，深入推进了指挥检务建设。（五）落实从严治党要求，建设高素质检察队伍。

二、机构设置

市检察院下属二级单位2个，其中行政单位2个。

纳入市检察院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市检察院机关

2. 小枧院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5718.94万元。与2017年相比，收、支总计各减少230.72万元，下降3.88%。主要变动原因是2018年市检察院反贪反渎部门转隶到市监察委，相应的人员经费和办案办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5553.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5519.37万元，占99.39%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5483.49万元，其中：基本支出4298.66万元，占78.39%；项目支出1184.83万元，占21.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5417.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少230.72万元，下降3.88%。主要变动原因是2018年市检察院反贪反渎部门转隶到市监察委，相应的人员经费和办案办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5445.97万元，占本年支出合计的99.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少302.33万元，下降5.26%。主要变动原因是2018年市检察院反贪反渎部门转隶到市监察委，相应的人员经费和办案办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5445.97万元，主要用于以下方面:公共安全支出4860.04万元，占89.24%；社会保障和就业支出377.08万元，占6.92%；医疗卫生支出51.1万元，占0.94%；住房保障支出157.75万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5445.97万元，完成预算95.88%。其中：

1.市检察院机关公共安全支出检察行政运行: 支出决算为3267.99万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是预发2018年年终目标奖尚未发放额，待2019年发放时全部支出；市检察院机关公共安全支出检察一般行政管理事务:支出决算为689.74万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是2018年中央转移支付装备款按照省院要求结转到2019年使用；市检察院机关公共安全支出检察查办和预防职务犯罪:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关公共安全支出公诉和审判监督：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关公共安全支出检察侦查监督:支出决算为216万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关公共安全支出检察执行监督:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关公共安全支出检察其他检察支出:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

2.市检察院机关社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休支出:支出决算为22.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为187.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为74.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关社会保障和就业死亡抚恤:支出决算为33.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

3.市检察院机关医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗:支出决算为43.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

4.市检察院机关住房保障支出住房公积金：支出决算为107.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付；市检察院机关住房保障支出购房补贴：支出决算为31.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照执行进度完成支付。

5.小枧院公共安全支出检察行政运行: 支出决算为444.75万元，完成预算96.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费结转下年支付；小枧院公共安全支出检察一般行政管理事务: 支出决算为68.42万元，完成预算50.76%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付装备款由上级部门统一安排；小枧院公共安全支出检察侦查监督: 支出决算为28.69万元，完成预算88.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务经费待支结转下年；小枧院公共安全支出检察执行监督: 支出决算为17.27万元，完成预算57.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务经费待支结转下年；小枧院公共安全支出检察两房建设: 支出决算为0.39万元，完成预算100%；小枧院公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出: 支出决算为26.79万元，完成预算42.52%，决算数预算数的主要原因是两房建设项目款按进度支付。

6.小枧院社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为30.05万元，完成预算100%；小枧院社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为12.02万元，完成预算100%；小枧院社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤: 支出决算为15.95万元，完成预算100%。

7.小枧院医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为6.87万元，完成预算100%；小枧院医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

8.小枧院住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为17.32万元，完成预算100%；小枧院住房保障支出住房改革支出购房补贴:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4298.66万元，其中：

人员经费3883.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费415.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为68.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.4万元，占95.24%；公务接待费支出决算3.27万元，占4.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国出（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少9.57万元，下降12.77%。主要原因是2018年反贪反渎部门转隶，车辆也转编给市监察委，相应车辆费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车13辆、越野车3辆、小型客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出65.4万元。主要用于检察业务工作办理，提起国家公诉等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.72万元，下降53.22%。主要原因是构建厉行节约、反对奢侈浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元，具体内容包括：省检察院调研巡回检察试点工作0.08万元、淄博市城郊地区院学习考察0.11万元、省院刑执局考察工作0.27万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照相关规定和要求编制、执行预算，及时对财政资金使用情况进行了归纳总结，有效地保障了资金安全性，有效性，顺利完成各项检察工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照资金使用规定开支，达到了预期项目绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“检察统一业务应用软件运维费”“检察移动OA系统运维费”“服装费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.检察统一业务应用软件运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，检察统一业务应用软件能够实现业务信息网上录入、业务流程网上管理、业务活动网上监督等、以及对执法办案的全面实时动态监督管理，促进信息共享和协作配合，规范执法行为，增强法律监督能力，提高检察工作质量和效率，推动检察工作科学发展。

2.检察移动OA系统运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过检察手机移动客户端应用平台工作和终端系统维护，对移动OA系统办公内容包含通知公告、出差请假申请、用车申请、用餐申请等进行及时有效更新，保障检察人员实时查看工作安排，处理工作业务，让检察工作变得更加高效性、科学性。

3.服装费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.82万元，执行数为27.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了检察人员服装规范，统一着检察制服，维护国家法治尊严，依法行使国家检察权的需要，增强检察执法监督威信。

4.网络光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行。

5.密码设备费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为6.3万元，完成预算的26.25%。通过项目实施，根据全省检察机关统一安排，更换已达报废年限的涉密设备，保障检察机关涉密系统正常运行。发现的主要问题：根据全省统一调整，原预计更换3台百兆型密码设备调整为1台。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

检察统一业务应用软件运维费

预算单位

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

检察统一业务应用软件能够实现业务信息网上录入、业务流程网上管理、业务活动网上监督等、以及对执法办案的全面实时动态监督管理，促进信息共享和协作配合，规范执法行为，增强法律监督能力，提高检察工作质量和效率，推动检察工作科学发展。

利用统一业务应用软件，实现无纸化操作，及时有效维护确保统一业务应用软件正常运行，保障网上办公办案顺利开展工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

网络运维等人工技术材料成本

10

10

项目完成指标

时效指标

项目时间范围

2018年整年持续开展

2018年持续完成

效益指标

社会效益指标

运维效果

完善系统应用功能和后台配置，及时有效解答、处理使用过程中的技术问题

全力保障了统一业务应用系统安全性、高效性，稳定运行

满意度指标

满意度指标

运维满意度

及时有效的实施运维，对检察院工作需求及时有效更新完善，办案工作人员问题得到及时处理，满意度达到90%以上

全面满足了网上办案办公需求

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

检察移动OA系统运维费

预算单位

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

45

执行数:

45

其中-财政拨款:

45

其中-财政拨款:

45

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过对检察手机移动客户端应用平台运维，对移动OA移动办公内容包含通知公告、出差请假申请、用车申请、用餐申请等根据工作需要，适时更新终端系统，，及时完善系统。

根据检察工作需要，及时对检察移动OA系统进行更新维护，确保检察人员实时查看工作安排，处理工作业务，让检察工作变得更加高效性、科学性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

每月运维人工技术费、后台设备费等

45

45

项目完成指标

时效指标

项目时间范围

2018年持续开展

2018年持续完成工作

效益指标

社会效益指标

运维效果

完善更新系统应用功能和后台配置，全力保障移动办公平台高效、稳定运行。

有效达到了移动办公效果，实现能随时随地及时了解工作信息，完成工作内容。

满意度指标

满意度指标

运维满意度

通过根据工作需求和发现的问题对移动OA系统进行有效完善和更新，工作人员问题得到及时处理，满意度达到90%以上

全面满足了移动办公需求

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

服装费

预算单位

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

27.82

执行数:

27.82

其中-财政拨款:

27.82

其中-财政拨款:

27.82

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年对在编在职检察人员、司法警察、聘用书记员进行全员换装

2018年底前完成了全院服装换装工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

2018年在职人员（含聘用人员）147人，干警服装2469元/人/套，法警6558元/人/套

27.82

27.82

项目完成指标

时效指标

项目时间范围

2018年底完成服装换装工作

2018年底前如期按照省院要求完成此项工作

效益指标

社会效益指标

着装效果

统一着检察制服，维护国家法治尊严，增强检察执法监督威信

着检察制服增强了责任感、使命感

效益指标

满意度指标

着装满意度

着检察制服有着责任感、使命感，让检察人员满意度达到90%以上

全面满足了换装要求

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

网络光纤租赁费

预算单位

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

2.4

执行数:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行

驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

驻绵阳监狱检察室网络光纤租赁

1条

1条网络光纤租赁

项目完成指标

数量指标

驻川北监狱检察室网络光纤租赁

1条

1条网络光纤租赁

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018年

2018年完成

效益指标

可持续影响指标

确保网络畅通

确保驻狱检察室网络正常运行

确保驻狱检察室网络正常运行

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

密码设备费

预算单位

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

24

执行数:

6.3

其中-财政拨款:

24

其中-财政拨款:

6.3

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

更换已达报废年限的涉密设备，保障检察机关涉密系统正常运行

更换已达报废年限的涉密设备，保障检察机关涉密系统正常运行。根据全省统一调整，当年实际完成6.3万元，完成率26.25%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

配置百兆型密码设备

1台

配置百兆型密码设备1台

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018年

2018年完成

效益指标

可持续影响指标

影响年限

5年

影响年限5年

效益指标

社会效益指标

保密程度和数据交换

涉密管理系统运行更加规范，数据交换更加安全

涉密管理系统运行更加规范，数据交换更加安全

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市检察院运行经费支出415.53万元，比2017年减少34.52万元，下降7.67%。主要原因是2018年市检察院反贪反渎部门转隶到市监察委，随着人员减少相应的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，市检察院政府采购支出总额569.09万元，其中：政府采购货物支出550.15万元、政府采购服务支出18.94万元。主要用于采购开展办公办案工作设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市检察院共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全公共安全支出检察行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察查办和预防职务犯罪：指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出；公共安全支出公诉和审判监督：指对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督支出；公共安全支出检察侦查监督：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出；公共安全支出检察执行监督：指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出；公共安全支出检察其他检察支出：指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

5.社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出；社会保障和就业死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

6.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费；医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支出：指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。

7.住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市检察院下属二级预算单位2个，其中行政单位2个（市检察院机关，小枧院）。

（二）机构职能。检察机关是国家的法律监督机关，赋予了履行法律监督的职责。市检察院担负着领导全市县市（区）级检察机关正确履行法律监督职责，为维护绵阳的经济发展、政治和社会稳定充分发挥检察机关职能作用。

（三）人员概况。2018年度市检察院机关年末在职干警102人,其中行政人员98人，机关工勤4人。机关离休1人。

2018年度小枧院年末实有在职干警19人,其中行政人员18人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年市检察院机关财政拨款收入总额为4780.82万元，上年结转96万元。其中公共安全收入4278.54万元，占总收入的89.49%；社会保障和就业支出收入319.07万元，占总收入的6.67%；医疗卫生与计划生育支出收入44.19万元，占总收入的0.93%；住房保障支出收入139.02万元，占总收入的2.91%。

2018年度小枧院财政拨款收入总额为772.55万元，上年结转64.66万元,共计为837.21万元；其中公共安全收入654.90万元，占总收入的84.77%；社会保障和就业收入58.01万元，占总收入的7.51%；医疗卫生与计划生育收入6.91万元, 占总收入的0.89%；城乡社区收入34万元，占总收入的4.4%；住房保障收入18.73万元，占总收入的2.43%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年市检察院机关财政拨款支出总额为4776.00万元，其中公共安全支出4273.72万元，占总支出89.48%；社会保障和就业支出319.07万元，占总支出6.68%；医疗卫生与计划生育支出44.19万元，占总支出0.93%；住房保障支出139.02万元，占总支出2.91%。

2018年小枧院财政拨款支出总额为703.97万元。其中公共安全支出586.32万元，占总支出的83.29%；社会保障和就业支出58.01万元，占总支出的8.24%；医疗卫生与计划生育支出6.91万元,占总支出的0.98%；城乡社区支出34万元，占总支出的4.83%；住房保障支出18.73万元，占总支出的2.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市检察院按照市级部门预决算编制通知和有关要求，如期完成数据报送，编报预算时针对项目经费对其进行细化进行填报，做到了专项项目提前细化，并按照专项用途进行支付。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。每年分季度对执行情况进行统计汇总，对执行情况进行分析，严格按照预算执行管理，对未按要求及时执行的加快进度支付。

（1）行政运转保障。市检察机关运行经费366.52万元，小枧院运行经费49.01万元，主要用于机关日常办公运行开支，保障本院机构正常运转，完成日常检察工作任务，履行检察监督职能。主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（2）机关厉行节约。市检察院机关2018年“三公”经费共开支63.32万元。无因公出国（境）费用、公务用车运行费维护费60.51万元、公务接待费为2.81万元。小枧院2017年“三公”经费共计支出5.35万元。无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费4.89万元、公务接待费支出0.46万元。整体较去年有所下降，主要原因是机关厉行节约，合理安排计划用车和严格执行公务接待。（3）机关节能降耗。在日常工作做到用水、用电、纸张以节约为规范，树立节约从点滴入手、从小事做起的思想，倡导节约光荣、浪费可耻的行为，全面提高节能意识。

（二）专项预算管理

市检察院项目资金按照专款专用的要求进行管理，项目所有开支均按照财务管理制度执行，在规定范围内开支，依照预算时编报的绩效目标实施，有效开展项目工作。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，全部在计划年度内完成，有效保障市检察院办案业务顺利开展。通过2018年项目的实施，较好地完成2018年项目预期目标，立足宪法定位，积极应对多重改革叠加的新形势，以及部分检察职能拓展调整的新变化，充分发挥检察监督职能，敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督。

（三）结果应用情况

依照“全范围、全级次、全内容”的原则开展了自评，根据自评情况对部门财政资金使用情况进行了归纳总结，逐一对照查找问题所在，针对自评中发现的问题迅速加以整改，确保工作规范有序开展，完善预算管理办法，并将评价结果运用到实际工作中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年市检察院整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性。严格按照相关规定执行预算，不断加强资金管理、资产管理、政府采购管理和信息公开力度，确保部门正常运转，完成日常检察工作任务，履行检察监督职能。

（二）存在问题

一是预算绩效管理业务部门参与力不够。对项目实际情况了解更透彻的业务部门参与度不够，数据考虑不够充分。

二是固定资产处置不及时。一些固定资产使用坏后或者无法使用的没有及时处置，有待进一步改进。

三是执行进度较慢。预算支出执行进度整体上比较缓慢，没有达到市财政局要求的执行增长比例。

（三）改进建议

1.落实责任分工。成立的预算绩效管理小组，包含各个部门人员，明确落实责任分工，增强各部门的工作合力，确保计财部门和各业务部门充分有效地沟通，做到预算编制合理、有效、充分。

2.加强固定资产管理制度的执行，特别是固定资产的领用、调出、报废制度。落实制度责任，明确职责权限，保证制度执行到位。定期对固定资产进行清查盘点，对报废的资产及时向相关部门报告后进行处置。

3.加快预算支出进度。认真梳理各类支出事项，及时完善手续，加快经费支出进度。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况